Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029517
Monto de la Factura
₲ 55.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68858
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.729.712
Retención DNCP
₲ 204.288
Retención IVA
₲ 798.000
Retención Renta
₲ 2.128.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.912.265.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.912.265.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)