Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019583
Monto de la Factura
₲ 41.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177882
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.711.262
Retención DNCP
₲ 154.202
Retención IVA
₲ 596.143
Retención Renta
₲ 1.192.286
Multa
₲ 37.557
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.909.952.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.909.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)