Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000160
Monto de la Factura
₲ 248.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.082.698
Retención DNCP
₲ 908.434
Retención IVA
₲ 3.548.571
Retención Renta
₲ 9.462.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
044/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238382
Monto Contrato
₲ 3.380.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.208.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.197.091.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)