Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 60.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198122
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.748.569
Retención DNCP
₲ 221.052
Retención IVA
₲ 863.486
Retención Renta
₲ 2.302.629
Multa
₲ 308.264
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
044/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238382
Monto Contrato
₲ 3.380.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.131.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.859.014.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)