Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 10.864.386
Nro. Solicitud de Transferencia
20581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.135.089
Retención DNCP
₲ 37.927
Retención IVA
₲ 296.301
Retención Renta
₲ 395.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242106
Monto Contrato
₲ 2.880.583.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.756.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.756.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)