Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 44.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121442
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.362.533
Retención DNCP
₲ 164.394
Retención IVA
₲ 635.543
Retención Renta
₲ 1.271.086
Multa
₲ 13.346
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.445.884.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.884.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)