Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 73.172.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.655.251
Retención DNCP
₲ 267.603
Retención IVA
₲ 1.045.326
Retención Renta
₲ 2.787.535
Multa
₲ 834.170
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.131.664.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.131.664.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)