Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 68.233.470
Nro. Solicitud de Transferencia
49919
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.273.329
Retención DNCP
₲ 249.540
Retención IVA
₲ 974.764
Retención Renta
₲ 2.599.370
Multa
₲ 136.467
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.435.680.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.435.680.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)