Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 42.421.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83932
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.233.370
Retención DNCP
₲ 156.757
Retención IVA
₲ 606.019
Retención Renta
₲ 1.212.037
Multa
₲ 173.927
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 18.159.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)