Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 198.972.580
Nro. Solicitud de Transferencia
11105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.645.070
Retención DNCP
₲ 1.455.342
Retención IVA
₲ 5.684.932
Retención Renta
₲ 15.159.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.248.031.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.248.031.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)