Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 99.037.280
Nro. Solicitud de Transferencia
122608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.770.855
Retención DNCP
₲ 365.966
Retención IVA
₲ 1.414.818
Retención Renta
₲ 2.829.637
Multa
₲ 564.512
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.445.884.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.884.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)