Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 63.419.304
Nro. Solicitud de Transferencia
11067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.424.378
Retención DNCP
₲ 463.866
Retención IVA
₲ 1.811.980
Retención Renta
₲ 4.831.946
Multa
₲ 1.306.438
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.288.730.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.288.730.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)