Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034637
Monto de la Factura
₲ 555.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.898.858
Retención DNCP
₲ 2.029.714
Retención IVA
₲ 7.928.571
Retención Renta
₲ 21.142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239225
Monto Contrato
₲ 8.767.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.526.079.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.079.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)