Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015412
Monto de la Factura
₲ 7.578.537
Nro. Solicitud de Transferencia
172999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.111
Retención DNCP
₲ 26.456
Retención IVA
₲ 206.687
Retención Renta
₲ 275.583
Multa
₲ 91.700
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242533
Monto Contrato
₲ 413.322.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.062.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.062.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)