Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015410
Monto de la Factura
₲ 16.119.840
Nro. Solicitud de Transferencia
172831
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.845.933
Retención DNCP
₲ 56.273
Retención IVA
₲ 439.632
Retención Renta
₲ 586.176
Multa
₲ 191.826
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242533
Monto Contrato
₲ 413.322.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.062.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.062.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)