Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004522
Monto de la Factura
₲ 128.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.444.213
Retención DNCP
₲ 471.040
Retención IVA
₲ 1.840.000
Retención Renta
₲ 4.906.667
Multa
₲ 2.138.080
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239699
Monto Contrato
₲ 2.165.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.036.724.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.724.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438929
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)