Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000272
Monto de la Factura
₲ 486.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.349.818
Retención DNCP
₲ 1.778.103
Retención IVA
₲ 6.945.714
Retención Renta
₲ 18.521.905
Multa
₲ 1.604.460
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239188
Monto Contrato
₲ 13.041.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.202.901.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.197.815.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)