Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 539.567.600
Nro. Solicitud de Transferencia
175696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.360.037
Retención DNCP
₲ 1.973.276
Retención IVA
₲ 7.708.109
Retención Renta
₲ 20.554.956
Multa
₲ 971.222
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239188
Monto Contrato
₲ 13.041.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.261.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.706.175.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)