Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 46.369.260
Nro. Solicitud de Transferencia
11040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.770.815
Retención DNCP
₲ 169.579
Retención IVA
₲ 662.418
Retención Renta
₲ 1.766.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239845
Monto Contrato
₲ 2.174.177.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.066.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.066.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)