Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 652.355.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89944
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.558.887
Retención DNCP
₲ 2.385.756
Retención IVA
₲ 9.319.359
Retención Renta
₲ 24.851.623
Multa
₲ 1.239.475
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.042.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.647.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)