Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 499.474.350
Nro. Solicitud de Transferencia
187778
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.611.367
Retención DNCP
₲ 1.845.677
Retención IVA
₲ 7.135.348
Retención Renta
₲ 14.270.696
Multa
₲ 149.842
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.483.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.088.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)