Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 166.280.580
Nro. Solicitud de Transferencia
158075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.563.460
Retención DNCP
₲ 608.112
Retención IVA
₲ 2.375.437
Retención Renta
₲ 6.334.498
Multa
₲ 399.073
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.606.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.211.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)