Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004038
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.618
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247973
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.488.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.488.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma