Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002097
Monto de la Factura
₲ 6.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138347
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.461.300
Retención DNCP
₲ 24.936
Retención IVA
₲ 110.722
Retención Renta
₲ 192.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238046
Monto Contrato
₲ 234.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.105.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.105.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional