Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0243396
Monto de la Factura
₲ 336.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.324.406
Retención DNCP
₲ 1.230.029
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.812.800
Multa
₲ 3.968.765
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239194
Monto Contrato
₲ 7.878.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.487.692.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.487.692.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)