Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003834
Monto de la Factura
₲ 232.204.320
Nro. Solicitud de Transferencia
49726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.195.075
Retención DNCP
₲ 849.204
Retención IVA
₲ 3.317.205
Retención Renta
₲ 8.845.879
Multa
₲ 1.996.957
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.117.037.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.491.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)