Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 247.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.757.120
Retención DNCP
₲ 904.704
Retención IVA
₲ 3.534.000
Retención Renta
₲ 9.424.000
Multa
₲ 3.760.176
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.607.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.061.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)