Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005939
Monto de la Factura
₲ 2.645.470.800
Nro. Solicitud de Transferencia
8665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.494.804.939
Retención DNCP
₲ 9.674.865
Retención IVA
₲ 37.792.440
Retención Renta
₲ 100.779.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244452
Monto Contrato
₲ 5.439.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.146.993.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.993.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)