Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011701
Monto de la Factura
₲ 429.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30261
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.585.722
Retención DNCP
₲ 1.571.628
Retención IVA
₲ 6.139.171
Retención Renta
₲ 16.371.124
Multa
₲ 1.074.355
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242720
Monto Contrato
₲ 12.846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.209.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.209.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)