Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014067
Monto de la Factura
₲ 490.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.566.693
Retención DNCP
₲ 1.793.203
Retención IVA
₲ 7.004.700
Retención Renta
₲ 18.679.200
Multa
₲ 3.285.204
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242720
Monto Contrato
₲ 12.846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.209.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.209.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)