Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026832
Monto de la Factura
₲ 925.731.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.259.454
Retención DNCP
₲ 3.554.809
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.029.264
Multa
₲ 3.888.073
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249130
Monto Contrato
₲ 7.473.184.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.917.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.917.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)