Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028912
Monto de la Factura
₲ 39.127.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35378
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.278.832
Retención DNCP
₲ 150.248
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.565.088
Multa
₲ 266.064
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249130
Monto Contrato
₲ 7.473.184.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.435.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.435.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)