Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028153
Monto de la Factura
₲ 21.203.760
Nro. Solicitud de Transferencia
10905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.975.255
Retención DNCP
₲ 77.545
Retención IVA
₲ 302.911
Retención Renta
₲ 807.762
Multa
₲ 80.574
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249130
Monto Contrato
₲ 7.473.184.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.445.156.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.445.156.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)