Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013372
Monto de la Factura
₲ 304.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.329.256
Retención DNCP
₲ 1.126.309
Retención IVA
₲ 4.354.286
Retención Renta
₲ 8.708.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.685.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.552.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.552.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)