Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 32.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92305
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.150.446
Retención DNCP
₲ 112.826
Retención IVA
₲ 881.455
Retención Renta
₲ 1.175.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242322
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.580.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.580.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438739
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)