Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024689
Monto de la Factura
₲ 34.976.520
Nro. Solicitud de Transferencia
123990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.628.642
Retención DNCP
₲ 122.100
Retención IVA
₲ 953.905
Retención Renta
₲ 1.271.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249220
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.211.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.211.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa