Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004325
Monto de la Factura
₲ 13.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.988.865
Retención DNCP
₲ 50.381
Retención IVA
₲ 196.800
Retención Renta
₲ 524.800
Multa
₲ 15.154
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248978
Monto Contrato
₲ 1.926.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.186.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.186.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)