Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005636
Monto de la Factura
₲ 32.650.128
Nro. Solicitud de Transferencia
24541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.389.849
Retención DNCP
₲ 113.979
Retención IVA
₲ 890.458
Retención Renta
₲ 1.187.277
Multa
₲ 68.565
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242105
Monto Contrato
₲ 217.667.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.524.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.524.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)