Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005635
Monto de la Factura
₲ 10.883.376
Nro. Solicitud de Transferencia
24103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.134.303
Retención DNCP
₲ 37.993
Retención IVA
₲ 296.819
Retención Renta
₲ 395.759
Multa
₲ 18.502
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242105
Monto Contrato
₲ 217.667.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.524.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.524.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)