Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0013054
Monto de la Factura
₲ 4.186.050
Nro. Solicitud de Transferencia
141320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.471
Retención DNCP
₲ 15.309
Retención IVA
₲ 59.801
Retención Renta
₲ 159.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242258
Monto Contrato
₲ 279.025.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.397.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.397.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445660
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/24 ADQ OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)