Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 150.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145282
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.226.608
Retención DNCP
₲ 549.619
Retención IVA
₲ 2.146.950
Retención Renta
₲ 5.725.200
Multa
₲ 1.638.123
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240918
Monto Contrato
₲ 5.310.396.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.174.645.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.645.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)