Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 50.455.020
Nro. Solicitud de Transferencia
41054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.551.934
Retención DNCP
₲ 184.521
Retención IVA
₲ 720.786
Retención Renta
₲ 1.922.096
Multa
₲ 75.683
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240918
Monto Contrato
₲ 5.310.396.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.385.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.385.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)