Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 57.724.520
Nro. Solicitud de Transferencia
41054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.489.748
Retención DNCP
₲ 211.107
Retención IVA
₲ 824.636
Retención Renta
₲ 2.199.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240918
Monto Contrato
₲ 5.310.396.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.385.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.385.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)