Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Monto de la Factura
₲ 24.053.418
Nro. Solicitud de Transferencia
59852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.705.510
Retención DNCP
₲ 87.967
Retención IVA
₲ 343.620
Retención Renta
₲ 916.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240918
Monto Contrato
₲ 5.310.396.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.400.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.400.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)