Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 787.226.296
Nro. Solicitud de Transferencia
7714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.694.908
Retención DNCP
₲ 2.748.135
Retención IVA
₲ 21.469.808
Retención Renta
₲ 28.626.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243868
Monto Contrato
₲ 1.139.960.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.543.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.543.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445117
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Ampliación de la Red Eléctrica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional