Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 77.125.164
Nro. Solicitud de Transferencia
107107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.947.962
Retención DNCP
₲ 269.237
Retención IVA
₲ 2.103.414
Retención Renta
₲ 2.804.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243868
Monto Contrato
₲ 1.139.960.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.543.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.543.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445117
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Ampliación de la Red Eléctrica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional