Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000365
Monto de la Factura
₲ 1.818.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.122.742
Retención DNCP
₲ 6.648.686
Retención IVA
₲ 25.971.429
Retención Renta
₲ 69.257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239214
Monto Contrato
₲ 19.392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.776.346.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.346.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)