Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012120
Monto de la Factura
₲ 2.575.980
Nro. Solicitud de Transferencia
22512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.061
Retención DNCP
₲ 8.993
Retención IVA
₲ 70.254
Retención Renta
₲ 93.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241869
Monto Contrato
₲ 630.256.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.368.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.368.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)