Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 34.346.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.040.820
Retención DNCP
₲ 119.900
Retención IVA
₲ 936.720
Retención Renta
₲ 1.248.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241869
Monto Contrato
₲ 630.256.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.173.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.173.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)