Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 60.106.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91775
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.071.435
Retención DNCP
₲ 209.825
Retención IVA
₲ 1.639.260
Retención Renta
₲ 2.185.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241869
Monto Contrato
₲ 630.256.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.173.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.173.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)